目 录
第一部分 中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年部门预算情况说明
一、部门预算总体情况
二、部门预算支出情况
三、部门预算“三公”经费情况
第三部分 中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年部门预算表
一、中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年部门预算收支表
二、中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表
第四部分 中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2014年部门结算表
一、2014年部门总收支表（表一）
二、2014年一般公共预算财政拨款收支表（表二）
三、2014年政府性基金预算财政拨款收支表（表三）
四、2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表四）
第五部分 名词解释
第一部分 中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)概况
一、主要职能
中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)按照《中国共产党章程》和《行政监察法》的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，检查行政机关在遵守和执行法律、法规和州人民政府的决定、命令中的问题。
二、部门预算单位构成
中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)(行政单位)、中共黔西南州纪委机关黔西南州非公有制经济侵权发展投诉中心(财政全额补助事业单位)。
三、部门人员构成
中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)总编制57人，含行政编制48人，工勤编制9人。实有人员50人，含行政编制人员41人，工勤编制人员9人。机关离退休人员17人。
中共黔西南州纪委机关黔西南州非公有制经济侵权发展投诉中心总编制5人，均为事业编制。实有人员4人，均为事业编制人员。没有离退休人员。
第二部分 中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年部门预算情况说明
一、部门预算总体情况
中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年收入预算总额为646.17万元。
1、按支出功能分类：包括一般公共服务支出603.73万元、住房保障支出42.44万元。一般公共服务(类)纪检监察事务(款)含行政运行550.73万元，占预算资金的85.23%;一般行政管理事务53万元, 占预算资金的8.2%。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.44万元，占预算资金的6.57%。
2、按支出用途分类：包括基本支出593.17万元，占预算资金的91.80%;项目支出53万元，占预算资金的8.2%。
二、部门预算支出情况
2015年支出预算总额646.17万元，主要安排在以下方面：
1、行政运行财政拨款为550.73万元，主要用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障委局机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。
2、一般行政管理事务财政拨款为53万元，主要用于保障纪检监察业务等。
3、住房公积金财政拨款为42.44万元，主要用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。
三、部门预算“三公”经费情况
2015年部门预算中，“三公”经费预算为19.20万元。其中：公务用车运行维护费18万元，公务接待费1.2万元。
第三部分 中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年部门预算表
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一、黔西南州（州纪委监察局）2015年部门预算收支表 |
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单位：元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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科目 |
金额 |
功能分类 |
金额 |
经济分类 |
金额 |
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1.一般公共预算拨款收入 |
6,461,758.00 |
201一般公共服务支出 |
6,461,758.00 |
301.工资福利支出 |
3,744,679.00 |
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2.原预算外管理转一般公共预算管理收入 |
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20111 纪检监察事务 |
6,461,758.00 |
其中：工资性支出（含工资、津补贴、奖励绩效） |
3,536,336.00 |
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2011101行政运行 |
5,931,758.00 |
社会保障缴费 |
208,343.00 |
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2011102 一般行政管理事务 |
530,000.00 |
其他工资福利支出 |
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302.商品和服务支出 |
1,104,941.00 |
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其中：工会经费 |
71,171.00 |
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福利费 |
21,670.00 |
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会议经费 |
50,000.00 |
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职工公用经费 |
252,100.00 |
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车辆经费 |
180,000.00 |
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单位商品和服务支出 |
530,000.00 |
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303.对个人和家庭的补助 |
1,612,138.00 |
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其中：离退休费（含津贴补贴） |
1,164,898.00 |
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遗属补助 |
22,880.00 |
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住房公积金 |
424,360.00 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
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本年收入合计 |
6,461,758.00 |
本年支出合计 |
6,461,758.00 |
本年支出合计 |
6,461,758.00 |
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二、黔西南州（州纪委监察局）2015年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表 |
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单位：元 |
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项 目 |
年初预算数 |
“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
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一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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二、公务接待费 |
12,000.00 |
0.18% |
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三、公务车购置及运行维护费 |
0 |
2.79% |
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1、公务车运行维护费 |
180,000.00 |
2.79% |
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2、公务车购置费 |
0 |
0 |
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说明： 1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4、“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 5、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，州级公务车购置费实行总额控制,年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 |
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第四部分 中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2014年部门结算表
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黔西南州（州纪委监察局）2014年部门总收支表（表一） |
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单位：元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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科目 |
金额 |
功能分类 |
金额 |
经济分类 |
金额 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
6,118,313.00 |
201一般公共服务支出 |
6,118,313.00 |
301.工资福利支出 |
3,312,338.00 |
||||
|
二、上级补助收入 |
|
20111 纪检监察事务 |
6,118,313.00 |
其中：工资性支出（含工资、津补贴、奖励绩效） |
3,131,313.00 |
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三、事业收入 |
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2011101行政运行 |
6,118,313.00 |
社会保障缴费 |
181,025.00 |
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四、经营收入 |
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其他工资福利支出 |
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五、附属单位缴款 |
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302.商品和服务支出 |
1,136,416.00 |
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其中：工会经费 |
62,626.00 |
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福利费 |
21,390.00 |
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|
会议经费 |
62,000.00 |
||||
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职工公用经费 |
231,400.00 |
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车辆经费 |
180,000.00 |
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单位商品和服务支出 |
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303.对个人和家庭的补助 |
1,669,559.00 |
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其中：离退休费（含津贴补贴） |
1,277,042.00 |
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遗属补助 |
16,760.00 |
||||
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住房公积金 |
375,757.00 |
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|
其他对个人和家庭的补助支出 |
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||||
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本年收入合计 |
6,118,313.00 |
本年支出合计 |
6,118,313.00 |
本年支出合计 |
6,118,313.00 |
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黔西南州（州纪委监察局）2014年部门一般公共预算财政拨款收支表（表二） |
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单位：元 |
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收入决算 |
支出决算（财政拨款支出） |
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科目 |
金额 |
功能分类 |
金额 |
经济分类 |
金额 |
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|
财政拨款收入 |
19,541,593.42 |
201一般公共服务支出 |
9,432,540.38 |
301.工资福利支出 |
4,408,235.93 |
||||
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20111纪检监察事务 |
9,432,540.38 |
其中：工资性支出（含工资、津补贴、奖励绩效） |
4,200,095.29 |
||||
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2011101行政运行 |
5,969,995.63 |
社会保障缴费 |
201,020.64 |
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2011199 其他纪检监察事务 |
3,462,544.75 |
其他工资福利支出 |
7,120.00 |
||||
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213 农林水事务 |
73,000.00 |
302.商品和服务支出 |
4,544,730.30 |
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21305 扶贫 |
73,000.00 |
其中：工会经费 |
62,626.00 |
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2130599 其他扶贫支出 |
73,000.00 |
福利费 |
21,390.00 |
||||
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会议经费 |
207,818.00 |
||||
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职工公用经费 |
230,400.00 |
||||
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车辆经费 |
226,459.27 |
||||
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单位商品和服务支出(含其他资本性支出) |
3,796,037.03 |
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303.对个人和家庭的补助 |
552,574.15 |
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其中：离退休费（含津贴补贴） |
120,003.70 |
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|
遗属补助 |
16,760.00 |
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住房公积金 |
342,810.45 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
73,000.00 |
||||
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本年收入合计 |
19,541,593.42 |
本年支出合计 |
9,505,540.38 |
本年支出合计 |
9,505,540.38 |
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黔西南州（州纪委监察局）2014年部门政府性基金预算财政拨款收支表（表三） 单位：元 收入预算 支出预算 科目 金额 功能分类 金额 经济分类（政府性基金支出） 金额 政府性基金收入 301.工资福利支出 其中：工资性支出（含工资、津补贴、奖励绩效） 社会保障缴费 其他工资福利支出 302.商品和服务支出 其中：工会经费 福利费 会议经费 职工公用经费 车辆经费 单位商品和服务支出 303.对个人和家庭的补助 其中：离退休费（含津贴补贴） 遗属补助 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计
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黔西南州（州纪委监察局）2014年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表（表四） |
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单位：元 |
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项 目 |
部门决算数 |
“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
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一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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二、公务接待费 |
14,011.50 |
0.15% |
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三、公务车购置及运行维护费 |
226,459.27 |
2.38% |
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1、公务车运行维护费 |
226,459.27 |
2.38% |
|
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2、公务车购置费 |
0 |
0 |
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补充资料： 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待68 批次，480人次，共14,011.50 元；外事接待0批次，0人次， 0元。 说明： 1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4、“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 5、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，州级公务车购置费实行总额控制,年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 |
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第五部分 名词解释
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指开展廉政宣传、巡视工作、党风廉政建设、民生监督工作、执纪执法等未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：指保障案件检查工作点的日常运转及驻点陪护队伍（武警、公安、办案人员）的后勤保障工作。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务成生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业业发展目标所发生的支出。